Tabel 11.1 - Financieel Meerjarenbeeld (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2023 | 72 | 812 | -2.561 | -868 |
Amendementen dd. 9 november 2022 | 75 | 25 | 25 | 25 |
Vastgestelde begroting 2023-2026 incl. amendementen | 147 | 837 | -2.536 | -843 |
Eerste wijziging Begroting 2023-2026 (dd. 9 november 2022) | 26 | -372 | 622 | 0 |
Structurele doorwerking Najaarsnota 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Saldo voor Kadernota 2024 | 175 | 467 | -1.912 | -841 |
Kadernota 2024 | -175 | -465 | -2.120 | -4.131 |
Saldo na Kadernota 2024 | 0 | 2 | -4.032 | -4.972 |
Meicirculaire 2023 | -183 | -168 | -1.075 | 7 |
Opvoeren mutaties akkoord Jeugdzorg (Alg. Uitkering) | - | 450 | 705 | 639 |
Voordeel BTW Compensatiefonds (Alg. Uitkering) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Budget onderzoek Internationals naar 2023 | 30 | - | - | - |
Aanvullend voordeel Opvang vluchtelingen COA - afspraak voor 5 jaar | 150 | 150 | 150 | 150 |
CAO-ontwikkeling 2024 (van 2% naar 4%) | -325 | -325 | -325 | -325 |
Onttrekking reserve kosten Omgevingswet | 100 | - | - | - |
Kleine technische mutaties | 10 | 9 | 13 | 174 |
BEGROTINGSSALDO 2024-2027 | 32 | 368 | -4.314 | -4.077 |
Het hierboven genoemde begrotingssaldo voor de jaren 2024 tot en met 2027 is inclusief incidentele baten en lasten. Om het structurele evenwicht van de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 weer te geven worden de incidentele baten en lasten geëlimineerd uit dit begrotingssaldo in het volgende overzicht.
Tabel 11.2 - Presentatie structureel begrotingssaldo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten | -2.349 | -554 | -4.411 | -4.077 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 2.382 | 922 | 97 | - |
Begrotingssaldo (A) | 32 | 368 | -4.314 | -4.077 |
Waarvan incidentele dekking uit reserves | 2.382 | 922 | 97 | - |
Waarvan incidentele baten | - | - | - | - |
Waarvan incidentele lasten | -2.382 | -922 | -97 | - |
Saldo incidentele posten (B) | - | - | - | - |
Structureel begrotingssaldo (verschil tussen A en B) | 32 | 368 | -4.314 | -4.077 |
De gemeente Wassenaar heeft voor 2024 en 2025 een reëel en structureel sluitende begroting.