Overzicht baten en lasten per taakveld |
|---|
Tabel 12.5 - Baten en lasten per taakveld (én per programma)
Programma:P1 Veiligheid en Handhaving | Begroting 2024 | Begroting 2024 | Begroting 2024 |
|---|---|---|---|
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | -2.620.704 | -2.620.704 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 101.693 | -1.583.721 | -1.482.028 |
Saldo van baten en lasten programma | 101.693 | -4.204.425 | -4.102.732 |
Programma:P2 Mens en Maatschappij | Begroting 2024 | Begroting 2024 | Begroting 2024 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 600.000 | -819.130 | -219.130 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 783.671 | -2.103.847 | -1.320.176 |
5.1 Sportbeleid en activering | 241.296 | -675.375 | -434.079 |
5.2 Sportaccommodaties | 519.707 | -1.829.438 | -1.309.731 |
5.3 Cultuurpresent.,-prod.en-particip | 54.915 | -575.946 | -521.031 |
5.4 Musea | 0 | 0 | 0 |
5.6 Media | 134.325 | -783.484 | -649.159 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.520.540 | -5.172.215 | -2.651.675 |
6.2 Toegang & eerstelijnsvoorzieningen | 0 | -1.958.750 | -1.958.750 |
6.3 Inkomensregelingen | 6.484.470 | -9.079.396 | -2.594.926 |
6.4 WSW en beschut werk | 0 | -1.031.293 | -1.031.293 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | -1.105.488 | -1.105.488 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 14.500 | -996.308 | -981.808 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 |
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | 150.000 | -1.891.122 | -1.741.122 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 0 | -655.000 | -655.000 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 0 | -250.000 | -250.000 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen(WMO) | 0 | -368.039 | -368.039 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 0 | -669.070 | -669.070 |
6.72b Jeugdhulp behandeling | 0 | -673.722 | -673.722 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 0 | -611.538 | -611.538 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | -1.634.873 | -1.634.873 |
6.73a Pleegzorg | 0 | -222.174 | -222.174 |
6.73b Gezinsgericht | 0 | -103.246 | -103.246 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | -666.984 | -666.984 |
6.74a Jeugd beh. GGZ zonder verblijf | 0 | -1.776.493 | -1.776.493 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf | 0 | -443.593 | -443.593 |
6.74c Gesloten plaatsing | 0 | -342.282 | -342.282 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 0 | -390.553 | -390.553 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 |
6.82a Jeugdbescherming | 0 | -212.705 | -212.705 |
6.82b Jeugdreclassering | 0 | -84.037 | -84.037 |
7.1 Volksgezondheid | 148.940 | -1.807.460 | -1.658.520 |
Saldo van baten en lasten programma | 11.652.364 | -38.933.561 | -27.281.197 |
Programma:P3 Bestuur en middelen | Begroting 2024 | Begroting 2024 | Begroting 2024 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
0.1 Bestuur | 0 | -2.133.568 | -2.133.568 |
0.2 Burgerzaken | 588.511 | -1.553.297 | -964.786 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 92.830 | -488.427 | -395.597 |
0.4 Overhead | 3.320.238 | -15.054.894 | -11.734.656 |
0.5 Treasury | 970.820 | -14.798 | 956.022 |
0.61 OZB Woningen | 8.800.459 | -346.710 | 8.453.749 |
0.62 OZB Niet-Woningen | 3.255.585 | -65.196 | 3.190.389 |
0.64 Belastingen overig | 434.041 | -108.097 | 325.944 |
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds | 42.700.548 | 179 | 42.700.727 |
0.8 Overige baten en lasten | -48.812 | -21.300 | -70.112 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten programma | 60.114.220 | -19.786.108 | 40.328.112 |
Programma:P4 Fysieke leefomgeving | Begroting 2024 | Begroting 2024 | Begroting 2024 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
4.2 Onderwijshuisvesting | 0 | -1.371.931 | -1.371.931 |
5.5 Cultureel erfgoed | 4.550 | -498.919 | -494.369 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 54.129 | -122.294 | -68.165 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 0 | -1.700.583 | -1.700.583 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein) | 0 | -36.576 | -36.576 |
8.3 Wonen en bouwen | 1.820.559 | -2.445.228 | -624.669 |
Saldo van baten en lasten programma | 1.879.238 | -6.175.531 | -4.296.293 |
Programma:P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit | Begroting 2024 | Begroting 2024 | Begroting 2024 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
2.1 Verkeer en vervoer | 233.164 | -4.742.179 | -4.509.015 |
2.2 Parkeren | 138.673 | -407.901 | -269.228 |
2.3 Recreatieve havens | 26.757 | -4.252 | 22.505 |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | -481.639 | -481.639 |
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 104.946 | -100.412 | 4.534 |
3.4 Economische promotie | 2.507.662 | -204.664 | 2.302.998 |
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie | 199.847 | -4.954.444 | -4.754.597 |
7.2 Riolering | 2.780.442 | -2.050.376 | 730.066 |
7.3 Afval | 5.716.054 | -4.616.514 | 1.099.540 |
7.4 Milieubeheer | 516.000 | -1.658.301 | -1.142.301 |
Saldo van baten en lasten programma | 12.223.545 | -19.220.682 | -6.997.137 |
Saldo van baten en lasten alle programma's | 85.971.060 | -88.320.307 | -2.349.247 |
Reserves | Onttrekking | Toevoeging | Mutaties |
P1 Veiligheid en Handhaving | 0 | 0 | 0 |
P2 Mens en Maatschappij | 50.000 | 0 | 50.000 |
P3 Bestuur en middelen | 731.000 | 0 | 731.000 |
P4 Fysieke leefomgeving | 1.475.000 | 0 | 1.475.000 |
P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit | 125.600 | 0 | 125.600 |
Mutaties reserves | 2.381.600 | 0 | 2.381.600 |
Geraamde resultaat | Baten | Lasten | Saldo |
Geraamde resultaat | 88.352.660 | -88.320.307 | 32.353 |