Wat gaat het kosten ? |
|---|
Investeringen
Tabel 1.1 - Investeringen P1 Veiligheid en Handhaving
Programma 1 | Reeds beschikbaar | Beschikbaar te | Meerjarenbeeld | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Tractie | 54.500 | - | - | - | - | 54.500 |
Totaal | 54.500 | - | - | - | - | 54.500 |
Programma
Tabel 1.2 - Baten en lasten P1 Veiligheid en Handhaving
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Baten | 1.972 | 2.601 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Lasten | -5.234 | -6.802 | -4.204 | -4.129 | -4.129 | -4.129 |
Saldo van baten en lasten | -3.261 | -4.201 | -4.103 | -4.028 | -4.028 | -4.028 |
Onttrekking reserves | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | -3.261 | -3.923 | -4.103 | -4.028 | -4.028 | -4.028 |
Toelichting begroot 2024
Opvang ontheemden Oekraïne (lagere baten € 2.500.000/lagere lasten € 2.500.000)
De baten en lasten in verband met de opvang van Oekraïense ontheemden worden met ingang van 2024 verantwoord bij programma P2 Mens en Maatschappij omdat het hier nu gaat om reguliere opvang en niet langer noodopvang wat onder het crisisteam valt.
Lokale kamer Zorg en Veiligheid (hogere lasten € 110.000)
De Lokale Kamer Zorg en Veiligheid is bedoeld om onveilige situaties te voorkomen door personen met meervoudig sociale problematiek en onbegrepen gedrag concrete hulp te bieden op het gebied van zorg- en
veiligheid. Hiervoor wordt met ingang van 2024 jaarlijks € 110.000 geraamd. Dit geld is ten eerste bedoeld voor het aantrekken van een regiefunctionaris die stevig de regie voert op de samenwerking in de keten zorg en veiligheid en in dat kader belast is met het voorzitterschap van de lokale kamer. Hiervoor is een jaarlijks bedrag van € 80.000 beschikbaar gesteld. Ten tweede is dit geld bedoeld om een verwerkingsverantwoordelijke (uitvoeringscoördinator) aan te stellen die invulling geeft aan de eisen vanuit de AVG. Hiervoor is een jaarlijks bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld.
Bewustwording ondermijning (hogere lasten € 10.000)
Voor bewustwording voor wat betreft ondermijning wordt vanaf 2024 structureel € 10.000 begroot.
Bijdrage Veiligheidsregio Haaglanden (hogere lasten € 45.000)
Op basis van de Begroting 2024 van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) is de bijdrage van Wassenaar ten opzichte van 2023 € 45.000 hoger.