Financiën

Toelichting begroot 2024

Opvang ontheemden Oekraïne (hogere baten €2.500.000/hogere lasten € 2.500.000)
De baten en lasten in verband met de opvang van Oekraïense ontheemden werden voorheen geraamd bij programma P1 Veiligheid en Handhaving. Met ingang van 2024 worden deze verantwoord bij programma P2 Mens en Maatschappij omdat het hier gaat nu om reguliere opvang en niet langer noodopvang wat onder het crisisteam valt.

Opvang vluchtelingen COA (hogere baten €350.000/ hogere lasten €100.000)
De afgelopen jaren zijn er in de wintermaanden op Duinrell tijdelijk vluchtelingen opgevangen. Dit jaar is een overeenkomst afgesloten voor vijf jaar zodat deze locatie de komende jaren permanent beschikbaar blijft als opvanglocatie voor 900 vluchtelingen. De gemeente Wassenaar ontvangt hiervoor jaarlijks een vergoeding vanuit het COA. Deze vergoeding is voor de komende jaren begroot op € 350.000. Dit is structureel € 150.000 hoger dan de incidentele vergoeding die voor 2023 is begroot.

Dienstverlening en Integrale toegang Sociaal team (hogere lasten € 115.000)
Het Sociaal Team Wassenaar is de integrale toegang tot het sociaal domein. Hier wordt door de coalitie extra in geïnvesteerd, om zo preventie te versterken en geïndiceerde zorg beter in beeld te houden.

Doorontwikkeling sociaal team - gedragswetenschapper (hogere lasten € 65.000)
Bij de doorontwikkeling van het Sociaal Team Wassenaar gelden drie kernwoorden: normaliseren, kwaliteit en effectiviteit van zorg en ondersteuning. Dat begint al aan de voorkant bij aanmelding en triage. De gedragswetenschapper heeft hierin een belangrijke rol. Die coacht en adviseert de professionals op inhoud om passende zorg te bieden aan de inwoners. Daarnaast moeten er door het Sociaal Team Wassenaar regelmatig kernbeslissingen genomen worden (besluiten over veiligheid en uithuisplaatsingen). Deze beslissingen kunnen alleen maar genomen worden met de expertise van een gedragswetenschapper. Dit is ook een norm van de inspectie Jeugdzorg en heeft een wettelijke basis vanuit de Jeugdwet.

Aanvullende cofinanciering Sportakkoord (hogere lasten € 95.000)
Voor 2023 tot en met 2026 is de brede SPUK-regeling van het Rijk in het leven geroepen, als overkoepelende subsidieregeling voor een aantal regelingen op het gebied van sport en bewegen. Voortzetting van het Sportakkoord II en de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) is daar onderdeel van. Voor de BRC is vanuit het Rijk voor de gemeente Wassenaar in 2023 € 103.000 beschikbaar, als de gemeente daar een bedrag van € 155.000 tegenover stelt. Het Rijk draagt zo 40% bij en de gemeente 60%. In de begroting 2023 is al €60.000 opgenomen voor het voortzetten van het lokaal Sport- en Preventieakkoord. Met het opnemen van de €95.000 in de begroting 2024 en deze in te zetten voor activiteiten, zoals omschreven in de regeling, kan de gemeente optimaal gebruik maken van de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen.

Inzet op Sport, incl. opleveren sportvisie (hogere lasten € 50.000)
Door uitbreiding van de formatie kan in 2024 een sportvisie worden opgeleverd en daarna ook uitvoering worden gegeven aan de acties uit deze visie.

Structureel verwerken reparatie subsidies niveau 2023 (hogere lasten € 310.000)
Het huidige subsidiebudget in het preventief veld is niet toereikend. Deze structurele 'reparatie' voorkomt grote bezuinigingen. In combinatie met de versterking  preventief veld komt een reëel meer jaren perspectief in beeld.

Versterken preventief veld (hogere lasten €120.000 in 2024 en € 240.000 vanaf 2025)
De gemeente zet in op de bestrijding van eenzaamheid, ondersteuning van gezinnen, een vroege inzet bij opvoedvraagstukken, een dementievriendelijke gemeente, ondersteuning mantelzorgers. Om dit te ontwikkelen en resultaten te bereiken (voorkomen van duurdere zorg op (lange) termijn) is een versterking van het preventief noodzakelijk.

Verlagen budget geïndiceerde zorg a.g.v. investeringen in vrij toegankelijke zorg (lagere lasten € 125.000 in 2024 en € 250.000 vanaf 2025)
Het versterken van het preventief veld en de reparatie van de subsidies preventief veld moeten gaan leiden tot minder kosten van geïndiceerde zorg.  Deze verlaging is structureel verwerkt binnen verschillende onderdelen van de Wmo.

Nieuw Subsidiebeleid (hogere lasten € 25.000 in 2024)
Het Subsidieplan Wassenaar 2021-2024 heeft een looptijd tot en met 31 december 2024. In 2025 moet er daarom een nieuw subsidieplan ingaan. Hierin staan de strategische en beleidsmatige overwegingen om volgens een standaardwerkwijze subsidies te verlenen en vast te stellen.   Ook moet de Algemene Subsidieverordening Wassenaar 2019 worden geactualiseerd en moeten de ambities uit het Collegeuitvoeringsprogramma een plek krijgen in deze documenten. Om dit omvangrijke proces in goede banen te leiden is extra capaciteit en expertise nodig.

Jeugd- en jongerenbeleid (hogere lasten €60.000 in 2024 en €25.000 vanaf 2025)
Er is budget nodig om ambulant jongerenwerk te kunnen inzetten op straat en het geven van voorlichtingen. Ook is er meer budget nodig om jongeren te laten participeren binnen de gemeente om betrokkenheid te vergroten. En is er budget nodig voor onderzoek naar passende locaties voor ontmoetingsplekken voor jongeren.

Vroegsignalering en voorkomen uithuiszettingen (hogere lasten €35.000)
De maatschappelijke partners moeten extra inzet op vroegsignalering en voorkomen uithuiszettingen doen door de toenemende armoede in Nederland. Vroegsignalering is een wettelijke taak. De combinatie vroegsignalering en het voorkomen van uithuiszettingen versterkt elkaar bij het op tijd signaleren van (beginnende) schulden problematiek en voorkomt veel schulden- en psychosociale problematiek

Ondersteuning huishoudens voedselbank (hogere lasten €22.000 in 2024 en 2025)
Gebruik moeten maken van de voedselbank heeft grote sociale effecten op de leden van een huishouden.  Omdat er meer huishoudens gebruik maken van de voedselbank (onder andere door de energie crisis) is er ook meer budget noodzakelijk voor de begeleiding van de deelnemende huishoudens.

Ouderenparticipatiebeleid (hogere lasten €20. 000 in 2024)
Er ligt een grote maatschappelijke opgave om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen en ouderen langer en gezond thuis te laten wonen.  Het is daardoor noodzakelijk het ouderenbeleid in Wassenaar door te ontwikkelen met behulp van de ouderen, mantelzorgers en maatschappelijke partners. Ouderenparticipatie resulteert in een integraal en coherent ouderenbeleid.

Coördinatie en uitvoering Lokale inclusie-agenda (hogere lasten € 60.000)
Bij het vaststellen van de startnotitie Lokale Inclusieagenda heeft de raad in februari 2022 eenmalig € 20.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van de agenda. Daarnaast is structureel € 30.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de agenda, bedoeld voor ambtelijke begeleiding ervan. Extra (structurele) lasten die voortkomen uit de uitvoering van de actiepunten worden nu voor een bedrag van € 60.000 opgenomen in de begroting.

Specifieke uitkering Wet Inburgering (lagere baten  €394.000/ lagere lasten €394.000)
De baten en lasten Wet Inburgering 2024 en verder worden budget neutraal in de najaarsnota 2023 verwerkt na ontvangst van de beschikking van de specifieke uitkering 2024.

DVO Sociaal domein ( lagere lasten € 270.000)
In de begroting 2024 zijn er lagere lasten begroot voor de personele inzet op de kostenbesparende maatregelen Wmo.

Beheer Warenar (hogere lasten € 100.000)
De Warenar blijft eigendom van de gemeente, waardoor ook het onderhoud weer moet worden uitgevoerd. Kosten bedragen naar verwachting € 100.000 per jaar.

Project Schulpwei (hogere lasten € 50.000 in 2024)
Dit budget is in de begroting 2024 opgenomen ter voorkoming van onnodige leegstand en verpaupering en wordt gedekt uit de Reserve Grote Projecten.