Wat gaat het kosten ? |
|---|
Investeringen
Tabel 3.2 - Investeringen P3 Bestuur en Middelen
Programma 3 | Reeds beschikbaar | Beschikbaar te | Meerjarenbeeld | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
De Paauw restauratie / verbouwing raadhuis | 12.230.000 | - | - | - | - | 12.230.000 |
De Paauw aanlichten | - | 86.000 | - | - | - | 86.000 |
De Paauw bruggen | - | 330.000 | - | - | - | 330.000 |
Warenar (Renovatie) | 1.000.000 | - | - | - | - | 1.000.000 |
Duurzaamheid in eigen panden. | 175.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | - | 1.225.000 |
ICT Investeringen | 245.000 | 110.000 | 60.000 | 1.000.000 | - | 1.415.000 |
ICT Netwerkcomponenten | 175.000 | - | - | - | - | 175.000 |
Tractie | 115.000 | - | - | - | - | 115.000 |
Totaal | 13.940.000 | 876.000 | 410.000 | 1.350.000 | - | 16.576.000 |
Programma
Tabel 3.3 - Baten en lasten P3 Bestuur en Middelen
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Baten | 56.800 | 57.472 | 60.114 | 61.036 | 57.466 | 57.275 |
Lasten | -18.968 | -19.228 | -19.786 | -19.048 | -18.850 | -18.823 |
Saldo van baten en lasten | 37.832 | 38.244 | 40.328 | 41.988 | 38.616 | 38.452 |
Onttrekking reserves | 1.046 | 1.810 | 731 | 200 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | -4.232 | -610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | -3.186 | 1.200 | 731 | 200 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | 34.646 | 39.444 | 41.059 | 42.188 | 38.616 | 38.452 |
Toelichting begroot 2024
Rente voordeel (hogere baten € 100.000 in 2024 en in € 50.000 in 2025)
De jaarrekening 2022 laat een positief rente-effect zien. We verwachten t/m 2025 nog te profiteren van dit rente-effect, daarna is zowel de rente moeilijk te voorspellen, maar zal ook de Wassenaarse bankstand zijn afgenomen ten opzicht van de huidige stand.
Uitkering gemeentefonds - stand meicirculaire (hogere baten € 2.200.000)
Gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds geld van het Rijk om hun taken uit te voeren. Het gemeentefonds bestaat uit twee onderdelen, de algemene uitkering en de integratie/decentralisatie-uitkeringen. De uitkeringen uit het gemeentefonds in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025- 2027 zijn berekend op basis van de meicirculaire 2023. De meicirculaire 2023 levert in 2024 een voordeel op van € 2.200.000. Dit voordeel bestaat voornamelijk uit loon- en prijscompensatie.
Uitbreiding VTH-juristen, juridische controlfunctie en inschakelen specialistische juridische expertise (hogere lasten € 245.000)
Voor een gemeente als Wassenaar, met inwoners die veelvuldig gebruik maken van hun recht op bezwaar en beroep én de ingewikkelde aard van de dossiers (b.v.: padelbanen, woonwagens, landgoederen en beschermde natuurgebieden) is gebleken dat de formatie onvoldoende is om tijdig bij de besluitvorming te kunnen adviseren of bij procedures de dossiers adequaat te behandelen. Ten behoeve van de uitvoering is er dan ook nieuwe formatie nodig.
Internationals Wassenaar (hogere lasten € 50.000 in 2024)
Met het gericht uitvoeren van een economisch onderzoek naar de internationale gemeenschap zal de gemeente meer en kwalitatief beter inzicht hebben in wie de internationale Wassenaarders precies zijn en het maatschappelijke, economische en ruimtelijke effect op onze gemeente.
Warenar haalbaarheidsonderzoek (hogere lasten € 70.000 in 2024)
De Warenar blijft eigendom van de gemeente. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de combinatie van culturele en sociale functies, zoals cultuurhuis met een buurtfunctie en museum.
VNG-trainees inzetten voor de organisatie (hogere lasten € 100.000)
In het aantrekken en ontwikkelen van jong talent en het binnenhalen van toekomstige (vaste) werknemers werkt de gemeente Wassenaar samen met het Traineeprogramma van de VNG.
Versterken interne beheersing t.b.v. rechtmatigheidsverklaring college (hogere lasten € 50.000)
Door een wetswijziging wordt het college van Burgemeester en Wethouders vanaf boekjaar 2023 zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording. De laatste jaren wordt er daarnaast landelijk steeds meer nadruk gelegd op rechtmatigheidsverantwoording.
Formatie-uitbreiding griffie (hogere lasten € 20.000)
De uitbreiding van de ondersteuning is noodzakelijk vanwege toegenomen administratieve taken, voorbeelden zijn het openbaar maken inclusief anonimiseren van stukken in het kader van nieuwe wetgeving (WOO/AVG), het bijhouden van de website en meer ruimte voor communicatie.
Nationale park de Hollandse Duinen (hogere lasten € 20.000)
De bestuurlijke en ambtelijke wens is om inzet in de regio via het Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD) en de ruimtelijke samenwerking Haagse regio te intensiveren. Voor het Nationaal Park Hollandse Duinen moet er structureel een bedrag van € 20.000 worden opgenomen. Het Nationaal Park Hollandse Duinen wint aan belang als samenwerkingsverband en merk. Overheden, Dunea en maatschappelijke partners werken er samen op thema’s en lobby voor groene hoofdstructuur, recreatiespreiding, water en natuur. Dit betreft de inleg van Wassenaar als strategisch partner in het NPHD.
Vastgoed en grondzaken beheersysteem abonnement (€ 15.000 hogere lasten)
Om ons vastgoed- en grondbezit, incl. contracten en het op juiste wijze in rekening brengen van opbrengsten, goed te administreren is een beheersysteem nodig. Ook de accountant maakt hier regelmatig opmerkingen over in de jaarstukken en managementletter.
Participatiekompas (hogere lasten € 20.000)
Participatie betekent dat de gemeente samen de bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen Wassenaar mooier en beter maakt. Dit zodat inwoners zich betrokken voelen en bijdragen aan de ontwikkelingen binnen ons mooie dorp. De beleidsadvisering met betrekking tot het participatiekompas wordt met de beschikbaar gestelde middelen verder binnen de ambtelijke organisatie. ingebed.
Inzet ICT bij Objectenregistratie en GT Connect (hogere lasten € 50.000 in 2024)
De toename van wettelijke taken voornamelijk de invoering van de nieuwe Omgevingswet, leiden tot een aanvullende behoefte aan ICT ondersteuning.
Ontvlechting sociaal domein Voorschoten (hogere lasten € 500.000 in 2024 en € 200.000 in 2025)
In 2023 heeft Voorschoten de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Sociaal Domein opgezegd. De werkzaamheden voor het Sociaal Domein zullen hierdoor in de loop van 2024 door Wassenaar zelfstandig moeten worden opgepakt. Een eerste inschatting laat zien dat er een bedrag van € 500.000 benodigd is in 2024 voor ontvlechting, transitie en opbouw (OTO). In 2025 wordt nog een bedrag van € 200.000 verwacht.
Deze lasten worden gedekt vanuit de Algemene Reserve.
Implementatie nieuw financieel systeem (hogere lasten € 150.000 in 2024)
Het huidige financieel systeem is inmiddels al zo’n 10 jaar in gebruik. Vanuit aanbestedingsregels is een nieuwe aanbesteding noodzakelijk. Daarbij wordt er ook een kwaliteits- en efficiencyimpuls verwacht van een nieuw financieel systeem. Deze lasten worden gedekt vanuit de Algemene Reserve.
Acties in het kader van verbeteren bestuurscultuur (hogere lasten € 81.000 in 2024)
Het onderzoek naar de bestuurscultuur van Wassenaar is op 1 juni 2023 gepubliceerd en zal ook in 2024 leiden tot acties en aanbevelingen om deze te verbeteren. Dit budget is bedoeld om de samenwerking tussen ambtelijke organisatie en bestuur te verbeteren. Deze lasten worden gedekt vanuit de Algemene Reserve.