Wat gaat het kosten ? |
|---|
Investeringen
Tabel 4.2 - Investeringen P4 Fysieke Leefomgeving
Programma 4 | Reeds beschikbaar | Beschikbaar te | Meerjarenbeeld | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Rijnlands Lyceum uitbreiding | 6.116.211 | - | - | - | - | 6.116.211 |
Rijnlands Lyceum meubilair | 370.656 | - | - | - | - | 370.656 |
Renovatie Kievietschool | 4.421.379 | 500.000 | - | - | - | 4.921.379 |
Nieuwbouw fusie St. Jan Baptist- en St. Jozefschool | - | 1.740.000 | 4.700.000 | - | - | 6.440.000 |
Verduurzaming Kerkehout 6 | 145.000 | - | - | - | - | 145.000 |
Tractie | 114.500 | - | - | - | - | 114.500 |
Totaal | 11.167.746 | 2.240.000 | 4.700.000 | - | - | 18.107.746 |
Programma
Tabel 4.3 - Baten en lasten P4 Fysieke Leefomgeving
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Baten | 2.338 | 2.514 | 1.879 | 1.879 | 1.804 | 1.804 |
Lasten | -5.058 | -6.184 | -6.176 | -5.345 | -4.767 | -4.767 |
Saldo van baten en lasten | -2.721 | -3.669 | -4.296 | -3.466 | -2.963 | -2.963 |
Onttrekking reserves | 603 | 616 | 1.475 | 700 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 603 | 616 | 1.475 | 700 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | -2.117 | -3.053 | -2.821 | -2.766 | -2.963 | -2.963 |
Toelichting begroot 2024
Samenwerking Haagse Regio (Ruimtelijke Puzzel) (hogere lasten € 15.000)
De bestuurlijke en ambtelijke wens is om inzet in de regio via het Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD) en de ruimtelijke samenwerking Haagse regio te intensiveren. Voor de activiteiten van de samenwerking in de Haagse regio is 15.000 opgenomen.
Inzet op woningbouw (hogere lasten € 40.000 in 2024)
Woonzorg is een belangrijk thema voor zowel het fysieke als het sociale domein, met een vergrijzende bevolking en veel, voor die doelgroep, ongeschikte woningen. Er wordt vanuit wettelijke kaders beleid opgevoerd dat de gemeente aanspoort tot nieuw beleid. De regio komt met een woonzorgvisie (iets anders dan de woonvisie) die lokaal in visie en verordening moet worden verwerkt, en vanuit het CUP wordt aangedrongen op realisatie in geselecteerde bouwplannen. Het bedrag van € 40.000 in 2024 zal worden aangewend voor de beleidsmatige vertaalslag en om projectleiders van woningbouwprojecten bij te staan in de realisatie.
Woonzorgvisie opstellen (hogere lasten € 50.000 in 2024)
Voor het opstellen van de lokale woonzorgvisie, toegepast via een verordening, samenwerking met corporaties en toezicht op de realisatie in geselecteerde bouwplannen is in 2024 nog een bedrag nodig van € 50.000.
Capaciteit Regiozaken RO (hogere lasten € 50.000)
De Haagse regio werkt bestuurlijk en ambtelijk gecoördineerd aan reacties op het provinciale startpakket waarin de ruimtelijke opgaven vanuit het rijk zijn gebundeld (NOVEX, NPLG etc.). De gemeenten van de Haagse regio bundelen middelen om adviezen en begeleiding in te kopen. Om dit alles te coördineren en de belangen van Wassenaar in regionaal verband goed te behartigen is er aanvullende capaciteit nodig.
Capaciteit Planologie (hogere baten € 75.000 en hogere lasten € 75.000 in 2024 en 2025)
Op het gebied van planologie liggen er veel beleidsvraagstukken die structureel extra beleidscapaciteit vragen. Het gaat om de jaren 2024 en 2025. Bekostiging met hogere legesinkomsten.
Beleid zonnepanelen (hogere lasten € 10.000 in 2024)
Eind 2021 zijn herijkte criteria vastgesteld m.b.t. zonnepanelen- en collectoren in beschermd dorpsgezicht en op en bij monumenten en beeldbepalende panden. Dit beleid moet worden geëvalueerd. Er wordt gezocht naar verbeterpunten op het gebied van verhelderen van de regels, toepassen van de regels en de regels zelf.
In beheer nemen Omgevingswet (hogere lasten € 300.000 in 2024)
In verband met de geplande invoeringsdatum van 1 januari 2024 voor de Omgevingswet is in 2024 een incidenteel bedrag van € 200.000 benodigd om de doorwerking van de Omgevingswet goed in de organisatie te implementeren. Naast de Omgevingswet gaat het om acties in het kader van een gemeente dekkende Omgevingsvisie en Het 'Digitaal Stelsel Omgevingswet' (DSO). Dit is het nieuwe loket (Omgevingsloket) waar initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel kunnen zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving. Deze lasten worden gedekt vanuit Egalisatiereserve Omgevingswet.
RO-procedure nieuwbouw SKOW (Sint Jozefschool/Sint Jan Baptistschool) inclusief participatie (lasten € 175.000 in 2024 en € 200.000 in 2025)
Voor de realisatie van een nieuwe gefuseerde school voor de SKOW zal een ruimtelijke procedure opgesteld moeten worden. Dat bestaat uit het opstellen van een ruimtelijk plan (ad. € 70.000) en de kosten voor de publiekrechtelijke toetsing (ad. € 105.000). Te zijner tijd komen de huidige locaties van de Sint Jozefschool en de Sint Jan Baptistschool vrij ten behoeve van woningbouw. Voor de realisatie van woningbouw op beide locaties zal een ruimtelijke procedure opgesteld moeten worden. Dat bestaat uit het opstellen van een ruimtelijk plan (ad. € 95.000) en de kosten voor de publiekrechtelijke toetsing (ad. €105.000). Deze lasten worden vanuit uit de reserve Grote Projecten gedekt.