Wat gaat het kosten ? |
|---|
Investeringen
Tabel 5.2 - Investeringen P5 Natuur, Klimaat en Mobiliteit
Programma 5 | Reeds beschikbaar | Beschikbaar te | Meerjarenbeeld | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Dorpskern (N.B. opbrengsten nog PM) | 2.740.000 | 3.800.000 | - | - | - | 6.540.000 |
Herstel kades Havenkanaal | 4.097.000 | - | - | - | - | 4.097.000 |
Nieuwe Gemeentewerf | - | 5.300.000 | - | - | - | 5.300.000 |
Aankoop grond nieuwe gemeentewerf | 1.500.000 | 1.500.000 | ||||
Wassenaarse Slag | 1.700.000 | - | - | - | - | 1.700.000 |
Aanv maatregelen doortrekken Ruigelaan (groene zone) | 50.000 | - | - | - | - | 50.000 |
Actualiseren vervangingsinvesteringen Water | - | 25.000 | - | - | - | 25.000 |
Bruggen | 935.000 | 105.000 | 125.000 | 135.000 | 15.000 | 1.315.000 |
Waterbouwkundige Kunstwerken | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | - | 135.000 |
Ecologische verbindingszone | 64.999 | - | - | - | - | 64.999 |
Groene zone - uitvoeringsmaatregelen | - | 171.500 | 521.500 | 521.500 | 321.500 | 1.536.000 |
Landschaps Ontwikkelings Plan | 80.000 | - | - | - | - | 80.000 |
Verk.agenda Zuid.ontsluit | 25.000 | - | - | - | - | 25.000 |
Vervanging containers | 29.800 | - | - | - | - | 29.800 |
Openbare verlichting kabelnet | 450.000 | - | - | - | - | 450.000 |
Rolstoeltoegankelijke WC units | 107.000 | 220.000 | - | - | - | 327.000 |
Doseerlichten sluipverkeer | 50.000 | 450.000 | - | - | - | 500.000 |
Snelheidsmeters en snelheidsdisplays | 42.000 | - | - | - | - | 42.000 |
Verbeteren fietsveiligheid | 100.000 | - | - | - | - | 100.000 |
Venstertijden vrachtverkeer | - | 500.000 | - | - | - | 500.000 |
Verkeersmaatregelen verbeteren leefomgeving | 275.000 | - | - | - | - | 275.000 |
verlagen max snelheid naar 30KM | 750.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | - | 5.250.000 |
Vervanging verkeerslichtinstallaties | 140.000 | - | - | - | - | 140.000 |
Wegen | 1.335.000 | - | 300.000 | 900.000 | 350.000 | 2.885.000 |
Rijksdorp wegen | 1.500.000 | 1.500.000 | ||||
Investering wegen Prinsenweg | 1.390.000 | 810.000 | - | - | - | 2.200.000 |
Inr. Storm van 's Gravezande- en Schouwweg | 200.000 | - | - | - | - | 200.000 |
Wegen Herenweg / Hoflaan | - | 200.000 | - | - | - | 200.000 |
Wegen Wassenaar Zuid voetpaden | - | 310.000 | - | - | - | 310.000 |
Wegen Jonkerlaan | - | 200.000 | - | - | - | 200.000 |
Wegen Wittenburgerlaan | - | 190.000 | - | - | - | 190.000 |
Wegen Eikenlaan | - | 140.000 | - | - | - | 140.000 |
Wegen Van der Wervestraat | - | 60.000 | - | - | - | 60.000 |
Tractie | 171.300 | 286.000 | 433.000 | 88.600 | 37.000 | 1.015.900 |
Totaal | 16.262.099 | 15.802.500 | 2.914.500 | 3.180.100 | 723.500 | 38.882.699 |
Programma
Tabel 5.3 - Baten en lasten P5 Natuur, Klimaat en Mobiliteit
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Baten | 10.997 | 12.439 | 12.224 | 12.570 | 12.222 | 12.582 |
Lasten | -17.890 | -19.509 | -19.221 | -19.661 | -20.197 | -20.159 |
Saldo van baten en lasten | -6.893 | -7.069 | -6.997 | -7.091 | -7.975 | -7.577 |
Onttrekking reserves | 785 | 494 | 126 | 22 | 97 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | -354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 785 | 139 | 126 | 22 | 97 | 0 |
Geraamde resultaat | -6.107 | -6.930 | -6.872 | -7.069 | -7.878 | -7.577 |
Toelichting begroot 2024
Realisatie programma Groene Zone (hogere lasten € 230.000 t/m 2026)
Dit jaar wordt de visie voor de Groene Zone opgesteld, daarna volgt de inrichting. Daarbij gaat het
om de aanleg van recreatieve voorzieningen, de ontwikkeling van natuur, het aanpassen van
watersystemen, transitie van de landbouw, mogelijke bedrijfsverplaatsingen, etc. Ook zijn er
diverse particuliere initiatieven in het gebied, die in verband gebracht moeten worden met de visie
en vragen om begeleiding. Voor de Groene Zone worden verschillende programma's opgezet, waar
initiatieven (overheid en burgers) samenkomen. De provincie, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), het
Hoogheemraadschap Rijnland en Dunea geven aan te willen aanhaken bij deze programma's,
aangezien zij langs die weg ook hun doelen kunnen realiseren. Ten behoeve van deze programma's
is het nodig dat de huidige bezetting voor de Groene Zone beschikbaar blijft.
Post kleine verkeersmaatregelen (hogere lasten € 50.000)
De post kleine verkeersmaatregelen dient om tijdig en concreet te kunnen reageren met aanpassingen op klachten, meldingen en incidenten. Dit wordt door Wassenaarse inwoners en ondernemers zeer gewaardeerd en is essentieel, omdat het bij grote verkeersdossiers lang duurt om tot realisaties te komen.
Capaciteit Verkeer (hogere lasten € 50.000)
Op het gebied van verkeer liggen er veel beleidsvraagstukken die structureel extra beleidscapaciteit vragen.
Nachtregister en druktemonitor (hogere lasten € 25.000)
Wassenaar accepteert dat recreatie en horeca bij ons groene profiel en onze functie in de regio horen. Onze eigen inwoners genieten er ook van en daarnaast zijn recreatie en horeca pijlers onder onze lokale economie. Maar we willen er wel grip op houden. Een nachtregister en een druktemonitor voorzien beleid, handhaving en inwonersparticipatie. Ze zijn bijvoorbeeld belangrijk om te kunnen volgen of maatregelen voor recreatiespreiding werken.
Beheervisie Openbare Ruimte/nieuwe beheerplannen (hogere lasten € 250.000)
Onlangs is de Beheervisie Openbare Ruimte 2024-2028 vastgesteld. De volgende stap is nu het opstellen van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2024-2028 en de daaraan gekoppelde uitvoeringsplannen. Hierbij is rekening gehouden met een kostentoename op basis van berekeningen van Planterra. Hierbij is ook gerekend op het meer inzetten van gelden uit beschikbare onderhoudsvoorzieningen.
Bijdrage Avalex (hogere baten € 255.000/ hogere lasten € 255.000)
Op basis van de Begroting 2024 van Avalex is de bijdrage van Wassenaar ten opzichte van 2023 € 255.000 hoger. Deze hogere lasten worden geheel gedekt door een stijging van de afvalstoffenheffing.
Bijdrage Omgevingsdienst Haaglanden (hogere lasten € 37.000)
De begroting 2024 van de ODH laat een hogere deelnemersbijdrage voor Wassenaar zien, waarbij rekening is gehouden met gemaakte werkafspraken op het gebied van toezicht en handhaving.
Strandplan voor de Wassenaarse Slag (hogere lasten € 50.000)
In samenwerking met de ondernemers aan het strand en andere belanghebbenden stellen wij een plan op voor een duurzame toekomst van het strand.
Lokale Energiestrategie (hogere lasten € 126.000)
Dit is dekking van uitgaven voor de energietransitie. Deze lasten worden gedekt vanuit de Reserve volkshuisvesting en duurzaamheid.